3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NO PREDIO DO CRAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO.
0,00
312,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NO PREDIO DO CRAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO.
312,00
15/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1144;
312,00
12/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 757/2024
JOÃO CARLOS PRESTES ME - 4696
312,00
TOTAL
312,00
312,00
312,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
