Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYP5513 PERTENCENTE AO GABINETE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.359,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYP5513 PERTENCENTE AO GABINETE DO MUNICÍPIO. |
1.359,00 |
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| 12/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051013433; |
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1.359,00 |
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| 19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 80/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.359,00 |
| TOTAL |
1.359,00 |
1.359,00 |
1.359,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
