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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	818	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: folha 02 2024	0,00	5.355,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: folha 02 2024	5.355,00
20/02/2024	pelo pagamento salario mês 02/2024		5.355,00
20/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: PROFESSORES			7,19
20/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: PROFESSORES			312,37
20/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: PROFESSORES			472,93
29/02/2024	Pagamento de Empenho 818/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.562,51
TOTAL		5.355,00	5.355,00	5.355,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	20/02/2024	7,19		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	20/02/2024	312,37		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/02/2024	472,93		Lançada
TOTAL		792,49