Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
87
Data de lançamento:
12/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS JBK6C63/JBS7G75 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.826,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS JBK6C63/JBS7G75 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.826,00
12/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051061863; 890/051061682; 890/051061767; 890/051061557;
1.826,00
16/01/2024
Pagamento de Empenho 87/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.826,00
TOTAL
1.826,00
1.826,00
1.826,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
