MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI ( BOTAS, LUVAS) PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO.
0,00
246,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI ( BOTAS, LUVAS) PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO.
246,00
20/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000091833;
246,00
13/03/2024
Pagamento de Empenho 910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
246,00
TOTAL
246,00
246,00
246,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
