PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM POLVIRIZADOR E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO.
0,00
525,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM POLVIRIZADOR E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO.
525,50
20/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000091818;
525,50
13/03/2024
Pagamento de Empenho 911/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
525,50
TOTAL
525,50
525,50
525,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.