Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
917 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBK6D05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
653,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBK6D05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
653,85 |
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| 20/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/067970; |
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653,85 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Empenho 917/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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653,85 |
| TOTAL |
653,85 |
653,85 |
653,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
