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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	919	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ASSINATURA DE 01 CARTÃO E-CPF A3 P/ SERVIDORA AGENTE ADM DENISE LETICIA BANDEIRA CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ASSINATURA DE 01 CARTÃO E-CPF A3 P/ SERVIDORA AGENTE ADM DENISE LETICIA BANDEIRA CFE AUTORIZAÇÃO.	260,00
20/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ASSINATURA DE 01 CARTÃO E-CPF A3 P/ SERVIDORA AGENTE ADM DENISE LETICIA BANDEIRA CFE AUTORIZAÇÃO.		260,00
01/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 919/2024 - REF. MARÇO/2024 SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO - 3571			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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