Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
925 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXP1I51, PERTENCEDNTE AO GABINETE DO MUNICIPIO. |
0,00 |
4.984,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXP1I51, PERTENCEDNTE AO GABINETE DO MUNICIPIO. |
4.984,00 |
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| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/000068107; |
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4.728,60 |
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| 04/03/2024 |
Estorno Empenhado à maior |
-255,40 |
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| 13/03/2024 |
Pagamento de Empenho 925/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.728,60 |
| TOTAL |
4.728,60 |
4.728,60 |
4.728,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
