MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DEZ (02) UNIDADES DE CESTAS BÁSCIAS P/ ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
0,00
279,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DEZ (02) UNIDADES DE CESTAS BÁSCIAS P/ ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
279,58
20/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1752;
279,58
04/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 928/2024 - REF. MARÇO/2024
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236
279,58
TOTAL
279,58
279,58
279,58
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
