Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
934
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UNIDADE DE CABO ACELEADOR (W20E S10-56) E OLEO PETRONAS PARA A CARREGADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
3.072,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UNIDADE DE CABO ACELEADOR (W20E S10-56) E OLEO PETRONAS PARA A CARREGADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.
3.072,00
20/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1509; 001/1550;
3.072,00
11/03/2024
Pagamento de Empenho 934/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.072,00
TOTAL
3.072,00
3.072,00
3.072,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
