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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 936 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM MARÇO/2024. 0,00 2.857,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM MARÇO/2024. 2.857,36
20/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/065854230; 0/065563795; 0/064842050; 2.857,36
04/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 936/2024 - REF. MARÇO/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 2.857,36
TOTAL 2.857,36 2.857,36 2.857,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.