Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
939 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS E SEC. DE AGRICULTURA, COM VENCIMENTO EM MARÇO/2024. |
0,00 |
383,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS E SEC. DE AGRICULTURA, COM VENCIMENTO EM MARÇO/2024. |
383,49 |
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| 20/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/065854232; 0/065854227; |
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383,49 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 939/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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383,49 |
| TOTAL |
383,49 |
383,49 |
383,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
