Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO ROSINHA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
941 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 61,74 LT DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51. |
0,00 |
376,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 61,74 LT DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51. |
376,00 |
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| 20/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/190065; |
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376,00 |
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| 04/03/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024
POSTO ROSINHA LTDA - 5386 |
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376,00 |
| TOTAL |
376,00 |
376,00 |
376,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
