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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 951 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,00 445,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 445,50
20/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 445,50
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 951/2024 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 445,50
TOTAL 445,50 445,50 445,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.