Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
954 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO NO MÊS MARÇO/2024. |
0,00 |
29.172,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO NO MÊS MARÇO/2024. |
29.172,96 |
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| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/065127934; 0/065118218; 0/064842048; 0/064842051; 0/065708404; 0/065550048; 0/065854229; 0/065854228; 0/065563796; 0/065563797; 0/065314244; 0/065371421; 0/065563794; |
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29.172,96 |
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| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 954/2024 - REF. MARÇO/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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29.172,96 |
| TOTAL |
29.172,96 |
29.172,96 |
29.172,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
