Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
964 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACA (ISY0361) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACA (ISY0361) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1.190,00 |
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| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1534; |
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1.190,00 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 964/2024
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 4877 |
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1.190,00 |
| TOTAL |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
