Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
966 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO DO ÓLEO NO VEÍCULO POLO PLACA (JAA4J55) DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
237,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO DO ÓLEO NO VEÍCULO POLO PLACA (JAA4J55) DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
237,00 |
|
|
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051657129; |
|
237,00 |
|
| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 966/2024
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803 |
|
|
237,00 |
| TOTAL |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
