PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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4.585,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001467;
4.585,89
05/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 968/2024 - REF. MARÇO/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
4.585,89
TOTAL
4.585,89
4.585,89
4.585,89
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
