Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE OTICA ELEDOIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
975 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIENCIA, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIENCIA, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
290,00 |
|
|
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/440; |
|
290,00 |
|
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 975/2024
COMERCIO DE OTICA ELEDOIS LTDA - 4930 |
|
|
290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
