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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	979	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 18 LIXEIRAS COM LITRAGEM DE 97LT, 35LT E 62LT PARA GINÁSIO MUNICIPAL ONDE ACONTECE AS ESCOLINHAS DO CRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.254,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 18 LIXEIRAS COM LITRAGEM DE 97LT, 35LT E 62LT PARA GINÁSIO MUNICIPAL ONDE ACONTECE AS ESCOLINHAS DO CRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.254,70
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/12653;		1.254,70
13/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 979/2024 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989			1.254,70
TOTAL		1.254,70	1.254,70	1.254,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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