PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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1.174,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
1.174,56
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1475;
1.174,56
11/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
1.174,56
TOTAL
1.174,56
1.174,56
1.174,56
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
