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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TIM S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	TELEFONIA CELULAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGAS CELULARES CFE SEGUE; TEL 55 9 8428-0544 SEC. DA SSAÚDE. TEL 55 9 8409-0589 SEC. ASSIST.SOC. PREÇO RECARGA INDIVIDUAL R$ 40,00	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGAS CELULARES CFE SEGUE; TEL 55 9 8428-0544 SEC. DA SSAÚDE. TEL 55 9 8409-0589 SEC. ASSIST.SOC. PREÇO RECARGA INDIVIDUAL R$ 40,00	80,00
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGAS CELULARES CFE SEGUE; TEL 55 9 8428-0544 SEC. DA SSAÚDE. TEL 55 9 8409-0589 SEC. ASSIST.SOC. PREÇO RECARGA INDIVIDUAL R$ 40,00		80,00
08/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 TIM S A - 5270			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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