MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR DO SETOR DOS TRIBUTOS P/ COBRIR DESPESA C/ ALMOÇO NO MUNIC. DE BARRA FUNDA "1º SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAÚCHA" ORGANIZADO PELA PREFEITURA DE BARRA FUNDA. CFE AUTORIZAÇÃO.
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41,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR DO SETOR DOS TRIBUTOS P/ COBRIR DESPESA C/ ALMOÇO NO MUNIC. DE BARRA FUNDA "1º SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAÚCHA" ORGANIZADO PELA PREFEITURA DE BARRA FUNDA. CFE AUTORIZAÇÃO.
41,00
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR DO SETOR DOS TRIBUTOS P/ COBRIR DESPESA C/ ALMOÇO NO MUNIC. DE BARRA FUNDA "1º SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAÚCHA" ORGANIZADO PELA PREFEITURA DE BARRA FUNDA. CFE AUTORIZAÇÃO.
41,00
27/03/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1008/2025
DOUGLAS OLIVEIRA FORTES - 5288
41,00
TOTAL
41,00
41,00
41,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
