MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 4. 1/2 (QUATRO DIARIA E MEIA). DE 24 A 28 DO CORRENTE MÊS PARA SERVIDORA DO SETOR DE TRIBUTOS NA
CID.DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE
PARTICIPAR DE CURSO ASSUNTO TREINA- MENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CA-
DASTRAMENTO, SCNCR E DCR. CFE OFICIO
E AUTORIZAÇÃO.
0,00
2.027,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 4. 1/2 (QUATRO DIARIA E MEIA). DE 24 A 28 DO CORRENTE MÊS PARA SERVIDORA DO SETOR DE TRIBUTOS NA
CID.DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE
PARTICIPAR DE CURSO ASSUNTO TREINA- MENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CA-
DASTRAMENTO, SCNCR E DCR. CFE OFICIO
E AUTORIZAÇÃO.
2.027,29
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 4. 1/2 (QUATRO DIARIA E MEIA). DE 24 A 28 DO CORRENTE MÊS PARA SERVIDORA DO SETOR DE TRIBUTOS NA
CID.DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE
PARTICIPAR DE CURSO ASSUNTO TREINA- MENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CA-
DASTRAMENTO, SCNCR E DCR. CFE OFICIO
E AUTORIZAÇÃO.
2.027,29
24/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2025
SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN - 598
2.027,29
TOTAL
2.027,29
2.027,29
2.027,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
