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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	101	Data de lançamento:	13/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR; PREF MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM MUNIC. PUBLICA MUN. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	188,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR; PREF MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM MUNIC. PUBLICA MUN. CFE AUTORIZAÇÃO.	188,00
13/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR; PREF MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM MUNIC. PUBLICA MUN. CFE AUTORIZAÇÃO.		188,00
30/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2025 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403			188,00
TOTAL		188,00	188,00	188,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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