| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN |
| Número do empenho: | 1011 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS C/ 02 PASSAGENS SERVIDORAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTINO PORTO ALEGRE CURSO "TREINA- MENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CA- DASTRAMENTO INCRA SNCR E DCR. DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, CFE AUTRIZAÇÃO. | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS C/ 02 PASSAGENS SERVIDORAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTINO PORTO ALEGRE CURSO "TREINA- MENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CA- DASTRAMENTO INCRA SNCR E DCR. DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, CFE AUTRIZAÇÃO. | 390,00 | ||
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS C/ 02 PASSAGENS SERVIDORAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTINO PORTO ALEGRE CURSO "TREINA- MENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CA- DASTRAMENTO INCRA SNCR E DCR. DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, CFE AUTRIZAÇÃO. | 390,00 | ||
| 24/03/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2025 SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN - 598 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
