MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS C/ 02 PASSAGENS SERVIDORAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTINO PORTO ALEGRE CURSO "TREINA-
MENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CA-
DASTRAMENTO INCRA SNCR E DCR. DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, CFE AUTRIZAÇÃO.
0,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS C/ 02 PASSAGENS SERVIDORAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTINO PORTO ALEGRE CURSO "TREINA-
MENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CA-
DASTRAMENTO INCRA SNCR E DCR. DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, CFE AUTRIZAÇÃO.
390,00
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS C/ 02 PASSAGENS SERVIDORAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTINO PORTO ALEGRE CURSO "TREINA-
MENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CA-
DASTRAMENTO INCRA SNCR E DCR. DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, CFE AUTRIZAÇÃO.
390,00
24/03/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2025
SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN - 598
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
