Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUGUSTO VEZARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1012 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR DESPESA C/ MEDICAMENTOS CFE LEI MUNICIPAL E PARECER DA SEC. DA SAÚDE. |
0,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR DESPESA C/ MEDICAMENTOS CFE LEI MUNICIPAL E PARECER DA SEC. DA SAÚDE. |
89,00 |
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| 10/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR DESPESA C/ MEDICAMENTOS CFE LEI MUNICIPAL E PARECER DA SEC. DA SAÚDE. |
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89,00 |
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| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1012/2025
Augusto Vezaro - 1778 |
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89,00 |
| TOTAL |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
