| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OLSEN INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1013 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 03 UND. TONER 01 CABO HDMI X P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 03 UND. TONER 01 CABO HDMI X P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. | 430,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000750; 001/000000742; 001/000000739; 001/000000731; | 430,00 | ||
| 25/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2025 OLSEN INFORMATICA LTDA - 3189 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
