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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRASIELA TALAMINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1017	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS DE 25 À 28 DO CORRRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SERVIDORA SEC. DA ADM. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIO FED. E GABINETE DOS DEP. E CONGRESSO NACIONAL CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	3.784,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS DE 25 À 28 DO CORRRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SERVIDORA SEC. DA ADM. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIO FED. E GABINETE DOS DEP. E CONGRESSO NACIONAL CFE AUTORIZAÇÃO.	3.784,26
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS DE 25 À 28 DO CORRRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SERVIDORA SEC. DA ADM. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIO FED. E GABINETE DOS DEP. E CONGRESSO NACIONAL CFE AUTORIZAÇÃO.		3.784,26
24/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2025 GRASIELA TALAMINI - 1571			3.784,26
TOTAL		3.784,26	3.784,26	3.784,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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