| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 1018 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS DE 25 À 28 DO CORRRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIO FED., GABINETE DOS DEP. E CONGRESSO NACIONAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 2.703,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS DE 25 À 28 DO CORRRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIO FED., GABINETE DOS DEP. E CONGRESSO NACIONAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.703,06 | ||
| 10/03/2025 | 03 DIARIAS DE 25 À 28 DO CORRRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIO FED., GABINETE DOS DEP. E CONGRESSO NACIONAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.703,06 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2025 FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA - 1164 | 2.703,06 | ||
| TOTAL | 2.703,06 | 2.703,06 | 2.703,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
