MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS DE 25 À 28 DO CORRRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIO FED., GABINETE DOS DEP. E CONGRESSO NACIONAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
2.703,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS DE 25 À 28 DO CORRRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIO FED., GABINETE DOS DEP. E CONGRESSO NACIONAL CFE AUTORIZAÇÃO.
2.703,06
10/03/2025
03 DIARIAS DE 25 À 28 DO CORRRENTE MÊS NA CAP. FEDERAL P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIO FED., GABINETE DOS DEP. E CONGRESSO NACIONAL CFE AUTORIZAÇÃO.
2.703,06
24/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2025
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA - 1164
2.703,06
TOTAL
2.703,06
2.703,06
2.703,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
