PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 21 NO MUNIC. DE MARÇO NO MUNIC. DE TRIUNFO/RS. P/SERVIDOR
POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR O PACIENTE RAVI PORCIUNCULA JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE SANTA RITA , CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 21 NO MUNIC. DE MARÇO NO MUNIC. DE TRIUNFO/RS. P/SERVIDOR
POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR O PACIENTE RAVI PORCIUNCULA JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE SANTA RITA , CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 21 NO MUNIC. DE MARÇO NO MUNIC. DE TRIUNFO/RS. P/SERVIDOR
POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR O PACIENTE RAVI PORCIUNCULA JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE SANTA RITA , CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
24/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2025
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.