Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1022
Data de lançamento:
11/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS PNEUS, MONTAGENS, VULCANIZAÇÃO, BALANCEA-
MENTO SERVIÇOS NO VEICULO POLO PLACA JAA4J55 DE USO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL,CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS PNEUS, MONTAGENS, VULCANIZAÇÃO, BALANCEA-
MENTO SERVIÇOS NO VEICULO POLO PLACA JAA4J55 DE USO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL,CFE AUTORIZAÇÃO.
120,00
11/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 90/206; 900/205; 900/220;
120,00
26/03/2025
Pagamento de Empenho 1022/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
