| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1022 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS PNEUS, MONTAGENS, VULCANIZAÇÃO, BALANCEA- MENTO SERVIÇOS NO VEICULO POLO PLACA JAA4J55 DE USO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL,CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS PNEUS, MONTAGENS, VULCANIZAÇÃO, BALANCEA- MENTO SERVIÇOS NO VEICULO POLO PLACA JAA4J55 DE USO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL,CFE AUTORIZAÇÃO. | 120,00 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 90/206; 900/205; 900/220; | 120,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1022/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
