3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSO DE 12 A 14 DE MARÇO NA CAP. EST./RS, REUNIÃO D EDUCADORES CONVOCAÇÃO P/ XV SEMINÁRIO UNCME/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
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132,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSO DE 12 A 14 DE MARÇO NA CAP. EST./RS, REUNIÃO D EDUCADORES CONVOCAÇÃO P/ XV SEMINÁRIO UNCME/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
132,80
11/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSO DE 12 A 14 DE MARÇO NA CAP. EST./RS, REUNIÃO D EDUCADORES CONVOCAÇÃO P/ XV SEMINÁRIO UNCME/RS, CFE AUTORIZAÇÃO
132,80
25/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2025
PATRICIA MARQUES - 870
132,80
TOTAL
132,80
132,80
132,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
