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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1026 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 CONSERTO PNEU C/ VULCANIZAÇÃO NO VEICULO DA BRIGADA MILITAR PLA- CA IZG3158, CFE LEI MUNIC. E AUTORIZAÇÃO. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 CONSERTO PNEU C/ VULCANIZAÇÃO NO VEICULO DA BRIGADA MILITAR PLA- CA IZG3158, CFE LEI MUNIC. E AUTORIZAÇÃO. 60,00
11/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/241; 60,00
26/03/2025 Pagamento de Empenho 1026/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.