| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 1026 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 CONSERTO PNEU C/ VULCANIZAÇÃO NO VEICULO DA BRIGADA MILITAR PLA- CA IZG3158, CFE LEI MUNIC. E AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 CONSERTO PNEU C/ VULCANIZAÇÃO NO VEICULO DA BRIGADA MILITAR PLA- CA IZG3158, CFE LEI MUNIC. E AUTORIZAÇÃO. | 60,00 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/241; | 60,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1026/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
