3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO
DE ADESIVOS, FICHAS, FOLDER, CARTAZ BANNER, MATERIAIS P/ COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICIPIO JANTAR DO PEIXE, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
2.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO
DE ADESIVOS, FICHAS, FOLDER, CARTAZ BANNER, MATERIAIS P/ COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICIPIO JANTAR DO PEIXE, CFE AUTORIZAÇÃO.
2.840,00
11/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59723621;
2.840,00
25/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2025
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636
2.840,00
TOTAL
2.840,00
2.840,00
2.840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
