| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
| Número do empenho: | 1028 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FICHAS, FOLDER, CARTAZ BANNER, MATERIAIS P/ COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICIPIO JANTAR DO PEIXE, CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 2.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FICHAS, FOLDER, CARTAZ BANNER, MATERIAIS P/ COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICIPIO JANTAR DO PEIXE, CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.840,00 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59723621; | 2.840,00 | ||
| 25/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2025 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 | 2.840,00 | ||
| TOTAL | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
