| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1030 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 02 185.65.15, E 02 VALVULA DE AÇO P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS JAAJ55 DE USO DA SEC. DA ASSIS. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 958,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 02 185.65.15, E 02 VALVULA DE AÇO P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS JAAJ55 DE USO DA SEC. DA ASSIS. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. | 958,00 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59492587; | 958,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1030/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 958,00 | ||
| TOTAL | 958,00 | 958,00 | 958,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
