Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1030
Data de lançamento:
11/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 02 185.65.15, E 02 VALVULA DE AÇO P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS JAAJ55 DE USO DA SEC. DA ASSIS. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
958,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 02 185.65.15, E 02 VALVULA DE AÇO P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS JAAJ55 DE USO DA SEC. DA ASSIS. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
958,00
11/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59492587;
958,00
26/03/2025
Pagamento de Empenho 1030/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
958,00
TOTAL
958,00
958,00
958,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
