MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE M IMOVEL LOCALIZAO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, MEDINDO 160M², PARA UTILIZAÇÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO, VALOR MENSAL DE R$ 1.659,79. EMPENHO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025.
0,00
9.958,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE M IMOVEL LOCALIZAO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, MEDINDO 160M², PARA UTILIZAÇÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO, VALOR MENSAL DE R$ 1.659,79. EMPENHO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025.
9.958,74
26/03/2025
pelo pagamento locação
1.659,79
26/03/2025
locaçao de imovel
8.298,95
28/03/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2025 - REF. MARÇO/2025
GETULIO BRIZOLLA - 4337
1.659,79
03/04/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2025 - REF. ABRIL/2025
GETULIO BRIZOLLA - 4337
1.659,79
15/05/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2025 - REF. MAIO/2025
GETULIO BRIZOLLA - 4337
1.659,79
04/06/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2025 - REF. JUNHO/2025
GETULIO BRIZOLLA - 4337
1.659,79
TOTAL
9.958,74
9.958,74
6.639,16
SALDO A PAGAR
3.319,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
