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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1038 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GAS OXIGÊNIO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO DE 01 GAS OXIGENIO MED 7M3, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.602/2025 0,00 11,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO DE 01 GAS OXIGENIO MED 7M3, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.602/2025 11,25
11/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO DE 01 GAS OXIGENIO MED 7M3, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.602/2025 11,25
25/03/2025 Pagamento de Empenho 1038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11,25
TOTAL 11,25 11,25 11,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.