Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
1042
Data de lançamento:
11/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUB. PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA IXP1I51 PERTENCENTE AO GABINENTE MUNICIPAL.
0,00
1.467,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUB. PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA IXP1I51 PERTENCENTE AO GABINENTE MUNICIPAL.
1.467,34
11/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2485;
1.467,34
26/03/2025
Pagamento de Empenho 1042/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.467,34
TOTAL
1.467,34
1.467,34
1.467,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
