| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1044 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA RESCISÃO CRISTINA LUNKES LANG | 0,00 | 3.604,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA RESCISÃO CRISTINA LUNKES LANG | 3.604,11 | ||
| 25/03/2025 | PELO PAGAMENTO RECISÃO CONTRATUAL CRISTINA LUNKS LANG | 3.604,11 | ||
| 25/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 325,89 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 1044/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.278,22 | ||
| TOTAL | 3.604,11 | 3.604,11 | 3.604,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/03/2025 | 325,89 | Lançada | |
| TOTAL | 325,89 |
