Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
1049
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO 02 ÔNIBUS, PLACA ISY-0361/IWJ-7I43 DA SECR. MUNIC. DE EDUC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.035,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO 02 ÔNIBUS, PLACA ISY-0361/IWJ-7I43 DA SECR. MUNIC. DE EDUC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.035,00
25/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO 02 ÔNIBUS, PLACA ISY-0361/IWJ-7I43 DA SECR. MUNIC. DE EDUC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.035,00
25/03/2025
Estorno devido troca de recuros financeiro.
-1.035,00
25/03/2025
Estorno devido troca de recursos financeiro.
-1.035,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
