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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1053 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE AÇO P/ RE- POSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IVS 4266 DE USO DA SEC. DE OBRAS. 0,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE AÇO P/ RE- POSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IVS 4266 DE USO DA SEC. DE OBRAS. 105,00
25/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/59476449; 105,00
26/03/2025 Pagamento de Empenho 1053/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.