Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS JANEIRO 2025 |
11.691,23 |
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| 14/01/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2025 |
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11.691,23 |
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| 14/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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643,03 |
| 14/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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838,65 |
| 14/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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1.444,06 |
| 14/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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2.095,36 |
| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 106/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.670,13 |
| TOTAL |
11.691,23 |
11.691,23 |
11.691,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
