| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAMYA DE QUEVEDO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 1060 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLINICAS REALIZADOS EM MUNICIPES CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLINICAS REALIZADOS EM MUNICIPES CFE AUTORIZAÇÃO. | 370,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000000002; | 370,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2025 SAMYA DE QUEVEDO BRIZOLA - 5575 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
