Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SAMYA DE QUEVEDO BRIZOLA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1060 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Serviços Médicos Especializados |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLINICAS REALIZADOS EM MUNICIPES CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLINICAS REALIZADOS EM MUNICIPES CFE AUTORIZAÇÃO. |
370,00 |
|
|
25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000000002; |
|
370,00 |
|
28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2025
SAMYA DE QUEVEDO BRIZOLA - 5575 |
|
|
370,00 |
TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.