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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1061 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 405,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO. 405,69
25/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000228; 405,69
28/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2025 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 405,69
TOTAL 405,69 405,69 405,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.