MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO P/ VEICULO SAVEIRO PLACAS JCR 0G87 DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO P/ VEICULO SAVEIRO PLACAS JCR 0G87 DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
25,00
25/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/243;
25,00
26/03/2025
Pagamento de Empenho 1062/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
