| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 1063 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA 19.5.24, P/ SUBSTITUI- ÇÃO NA MAQUINA PESADA RETRO CATERP. DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA 19.5.24, P/ SUBSTITUI- ÇÃO NA MAQUINA PESADA RETRO CATERP. DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 499,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59492548; | 499,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1063/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 499,00 | ||
| TOTAL | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
