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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DOIS P COMUNIÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1064 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE DE INSTALAÇÃO DE EQUI- PAMENTO DE SOM NA ATIVIDADE DE ABER- TURA DO ANO LETIVO, E NO EVENTO DE HOMENAGEM COMEMORAÇÃO DIA DO MULHER CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE DE INSTALAÇÃO DE EQUI- PAMENTO DE SOM NA ATIVIDADE DE ABER- TURA DO ANO LETIVO, E NO EVENTO DE HOMENAGEM COMEMORAÇÃO DIA DO MULHER CFE AUTORIZAÇÃO. 810,00
25/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000000066; 810,00
28/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2025 DOIS P COMUNIÇÃO LTDA - 1634 810,00
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.