| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1064 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE DE INSTALAÇÃO DE EQUI- PAMENTO DE SOM NA ATIVIDADE DE ABER- TURA DO ANO LETIVO, E NO EVENTO DE HOMENAGEM COMEMORAÇÃO DIA DO MULHER CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE DE INSTALAÇÃO DE EQUI- PAMENTO DE SOM NA ATIVIDADE DE ABER- TURA DO ANO LETIVO, E NO EVENTO DE HOMENAGEM COMEMORAÇÃO DIA DO MULHER CFE AUTORIZAÇÃO. | 810,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000000066; | 810,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2025 DOIS P COMUNIÇÃO LTDA - 1634 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
