| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A CIGANA DE JOSÉ DIAMANTINO CIGANA |
| Número do empenho: | 1065 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 10 MT DE MALHA P/ SER USADA EM EVENTO COMEMORAÇÃO DIA DA MULHER CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 179,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 10 MT DE MALHA P/ SER USADA EM EVENTO COMEMORAÇÃO DIA DA MULHER CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 179,50 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59785093; | 179,50 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2025 A CIGANA de JOSÉ DIAMANTINO CIGANA - 794 | 179,50 | ||
| TOTAL | 179,50 | 179,50 | 179,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
